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                        关于编制2021年度全面预算的通知

                        作者:cwc2020/07/13 10:13



                        各单位、各部门:

                        根据《安徽省财政厅关于做好2021-2023年支出规划和2021年省级部门预算编制工作的通知》(皖财预〔2020252号)的要求,结合我校工作实际,现就2021年度预算编制工作有关事项通知如下:

                        一、编制内容

                        (一)收入预算的编制

                        校级收入预算主要由财政拨款、事业收入(非税收入)及其他收入组成。各部门、各单位需对组织的各类非税收入全面足额编报(见附件1,表一)。

                        (二)支出预算

                        2021年度学校财务支出预算包括人员经费、公用经费支出(维持费)和专项项目经费三部分。

                        1.人员经费。人员经费预算主要按上级部门及校内相关政策规定定额计算。主要包括在职人员(含同工同酬人员)的基本工资总额;绩效工资总额;养老保险、职业年金等社会保障缴费总额;劳务派遣人员工资(社会保障缴费);离退休人员生活待遇;遗属补助等;学生各类奖助学金等人员经费(见附件1,表二)。

                        2.公用经费。按《蚌埠学院预算编制实施办法(试行)》(院字〔201912号)文件规定分配标准填报,党政部门按“基数加定额测算”(各部门职工数以人事处6月底数据为准)(见附件1,表三),教学部门以“人均拨款+学费比例拨款+专项拨款”编制(见附件2,表二至表六,其中专项拨款由职能部门汇总申报。本着实事求是、勤俭节约的精神,原则上不得超过2020年基本运行经费。

                        3.专项项目经费。包括常规性专项经费和重大项目(一次性,20万元以上)专项经费,列入2021年的发展类专项项目具体由发展规划处按学校的安排另行公布。

                        1)常规性专项经费纳入公用经费预算编制。

                        2)重大项目专项经费是根据学校发展规划及党委会、院长办公会纪要确定的专项支出,主要包括教学、科研、学科专业建设、实验室建设、师资队伍建设、公共服务体系建设、交流合作、基础设施建设等方面的专项支出。

                        党政、教学部门如涉及专项及专项资金,均填报《蚌埠学院2020年预算专项项目支出经济科目细化表》(见附件3,表一、表二、表三、表四),涉及政府采购的、真实编制2021年政府采购预算(见附件3,文本5),项目论证不充分,无法保证在2021年开年后及时实施的,学校将不予安排预算。

                        (三)2021-2023年三年滚动财政规划

                        1. 编制要求。按照《 安徽省财政厅关于全面开展中期财政规划管理工作的通知》( 财预〔20161443)及《安徽省财政厅关于做好2021-2023年支出规划和2021年省级部门预算编制工作的通知》(皖财预〔2020252号)要求,做好2020-2022年度三年滚动规划编制工作,同时做好项目储备库清理工作。2021年拟新增安排的项目支出按相关规定和程序申报,并提供详细说明和依据。

                        2.编制内容?;阕芴钚?span lang="EN-US">2021-2023年度项目支出基本情况、2021-2023年重大支出政策项目安排计划情况。逐项填写各个项目名称、资金安排、立项依据、项目内容、项目总体目标及阶段性目标、项目实施可行性及必要性、项目基础设施、环境等现状及前期准备情况、项目绩效目标、项目起止时间、项目细化编制情况等(见附件4,2021-2023年度滚动财政规划文本1、2

                        二、编报要求

                        (一)高度重视、科学论证

                        请各部门领导予以高度重视2021年预算编制工作,积极组织项目论证,专人负责预算编制工作。预算编制必须与学校发展规划、专业建设、实验室建设、人才团队建设等紧密结合,突出绩效引领,把2021年收入、支出预算做精做实,并保证年度内能够按计划实施完成支付。

                        (二)明确责任,突出绩效

                        专项项目按照分级归口管理的原则,实行专项资金的归口管理体制,相关职能部门负责组织其业务范围内的预算编制,并组织和监督其预算执行。学校规定的专项项目预算未经发展规划处立项、论证,不列入2021年省级部门预算。属于政府采购目录范围的预算项目,逐项编制政府采购预算,具体政策暂参照《安徽省财政厅关于印发安徽省2020-2021年政府集中采购目录及标准的通知》(财购〔202064号)。

                        常规性工作项目的,由相关职能部门申报预算,绩效考核由申报预算部门负责。发展规划部门为校内竞争性重点支持项目绩效考核的统筹单位,项目建设单位是项目申报、实施和绩效考核的直接责任单位。

                        (三)滚动规划,做好衔接

                        各单位要根据申报项目的实际情况,做好项目之间、项目年度之间、校内预算项目的滚动规划与2021年省级财政预算的衔接,从而推进项目预算执行工作。

                        三、报送材料、时间

                        各种预算表格可从财务处网页“常用下载”中下载。各单位、各部门专项项目经费预算编制完成后,专项项目预算编制完成后(职能部门汇总、初审),报分管校领导审阅。2020720日前报送财务处。报送资料一律使用A4纸打印,由部门签章后报送(专项项目需分管校领导签字),同时报送所有预算电子文档一份。邮箱:377723385@qq.com,联系人:邵琪,联系电话:3177298。未尽事宜及需咨询事项,请与财务处预算科联系。

                        特此通知。

                         

                         

                        附件: 1.2021年度党政、教辅部门经费预算表1-3、任务分解表

                         2.2021年度教学部门经费预算表1-6、填报说明

                         3.2021年度专项项目预算表格1-4、2020年政府采购计划文本格式、填报说明

                         4.蚌埠学院2021-2023年三年滚动计划项目申报表、2021-2023年度滚动财政规划文本1、2

                         

                          

                                                                      财 务 处

                                   2020710


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